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重磅!发票平台又升级啦!增值税电子专票来了(附官方操作指南)

Jun 19, 2020 1:56:50 PM 浏览:78255 收藏:0

         再次进入【增值税发票综合服务平台 】平台又双叒叕升级了……

         全国的 36 个省市都已经调整到了最新的 V4.0.07 版

         更新升级之后小伙伴们不禁发问

 

         更新后有哪些内容调整了?

         相关功能的流程操作又该如何进行呢?

         有哪些事项需要注意呢?

         税务君带您来看看吧!

 

一、升级后的新功能亮点

         升级后新升级进入平台后的提示框里其实有讲到,优化了一些,也新增了一些。

新增部分

         支持“增值税电子专用发票”相关业务功能可以说是此次平台调整的亮点之一,侧面其实也反映了上层在推动专票电子化的进程上又往前一步了......

         此外,V4.0.07 版还 新增了“发票管理-普通发票入账”功能。

优化部分

         主要是对批量勾选模块的优化。

         另一方面,查验平台也同步新增了“增值税电子专用发票”发票版式。

         专票电子化离我们越来越近啦!

 

二、日常实务中的操作指南

         升级后新升级

发票批量抵扣勾选

         1.在勾选标志选项中,选择“未勾选”后,用户可以对开票日期范围或销方税号进行设置,完成设置后,点击“查询”。

         2.数据汇总情况表格里看到符合筛选条件的未勾选发票汇总信息。

         3.在数据汇总情况表格里汇总的未勾选发票,在操作栏点击“全部勾选”可实现对上述发票的全部在线勾选。

         4.提交成功后点击“确定”按钮,在批量勾选日志表里可以看到本次批量勾选的汇总信息。

增值税专票批量退税勾选

         大体其实跟上面的流程差不多:

         1.在勾选标志选项中,选择“未勾选”选项后,用户可以对开票日期范围或销方税号进行设置,完成设置后,点击“查询”按钮。

         2.数据汇总情况表格里看到符合筛选条件的未勾选发票汇总信息。

         3.在数据汇总情况表格里汇总的未勾选发票,在操作栏点击“全部勾选”可实现对上述发票的全部在线勾选。

         4.提交成功后点击“确定”按钮,在批量勾选日志表里可以看到本次批量勾选的汇总信息。

 

三、热点问答汇总

         升级后新升级

 

登录报错“打开加密设备时验证用户口令—函数参数错误(0xB)”?

解答

         ①确认是否输入了正确的 CA 证书密码;

         ②确认盘是否被锁住了。

 

税款所属期(增值税)回退需要满足哪些条件?

解答

         ①税款所属期跳转到下期后,企业又在当期撤销申报;

         ②系统从征管系统获取到的当期申报结果为“未申报”或“作废申报”;

         ③回退功能在申报期内有效。

 

每个税款所属期的勾选、确认时间范围如何计算?

解答

         勾选、确认操作(不含退税、代办退税操作)期间为:当期已申报结束或征期结束后(以谁在前做为开始时间)至下期申报当天或征期结束当天(以谁在前做为终止时间)为可操作期间。

 

发票的可抵扣期限如何计算?

解答

         平台取消 2017.1.1 及以后开具的抵扣凭证(增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票)的认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。

 

平台对转登记纳税人有哪些要求?

解答

         ①转登记纳税人在转登记日当期已经取得的增值税专用发票、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,可以通过平台进行选择确认;

         ②转登记纳税人在转登记日当期尚未取得的增值税专用发票、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,转登记纳税人在取得以后应当持税控设备,由主管税务机关通过平台(税务局端)为其办理选择确认。

 

来源:二哥税税念,素材来源:湖北航天信息

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