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首页 > 资讯 > 详情
山东省电子税务局操作使用全攻略——增值税申报

Dec 7, 2018 3:39:31 PM 浏览:63552 收藏:4

1、报表填报位置及打开方式

位置:登录电子税务局,首页“我要办税”—“税费申报及缴纳”—“增值税及附加税申报”—“增值税一般纳税人申报”。

快捷进入方式

方式一:登录电子税务局,点击首页“我的待办”---“增值税申报”右侧“办理”按钮进入;

方式二:登录电子税务局,点击首页左侧“常用功能”---“增值税及附加税申报”---“增值税一般纳税人申报”。

温馨提示

    按照增值税申报比对流程要求,请在电子税务局增值税纳税申报之前,先打开你的“增值税发票税控开票软件(金税盘版)”或“增值税发票税控开票软件(税控盘版)”(以下简称开票软件),进行报税处理完成上报汇总,然后再在电子税务局进行增值税申报。

 

2、报表填写

增值税一般纳税人申报表填报办法同原网上税务局一样,保持不变,请按填表顺序分别填写、保存。

在报表填写过程中,如需删除已填写数据,请点击下方的“删除”按钮。

3、确认申报

填写完报表检查数据无误后,点击“确认申报”。申报成功后,将启动附征税(费)联合申报功能,您可直接进行主附税一体化申报。

(一)票表税比对状态确认

确认申报后,申报数据首先进行票表税等比对。比对通过的,数据成功写入金三核心征管系统。

比对不符时,反馈比对不符信息,请您根据提示信息进行调整并重新申报。

如比对不符,且比对不符项目至少有一项属于强制监控的,如纳税人继续提交原比对不符的申报信息,核心征管系统保存该申报信息,税控设备不能解锁,并将比对不符结果形成《增值税申报比对异常转办单》自动转前台申报异常处理岗,启动异常处理。系统提示如下:

(二)清卡

比对相符、申报成功后,纳税人可进入开票软件进行金税盘或税控盘清卡操作。

 

4、税款缴纳

(一)增值税缴款方式维护

   “税费缴纳”---“缴税方式维护(增值税等)”可以选择“自动缴税”或“手动缴税”。电子税务局已同步原网上税务局上期维护的增值税等缴税方式,本申报期无变化时,此步骤无需操作

(二)税款缴纳

     选择自动缴款方式的,申报期结束前请登录后在首页“我的待办”查看扣款状态。

     选择手工缴款方式的,请在申报期内通过“税费缴纳”---“网上申报缴税(增值税等)”模块,自行进行缴款操作。

点击右侧“缴纳”按钮,选择三方协议或微信缴税等缴税方式,完成税款缴纳。

5、申报状态及缴款情况确认

申报完成后可重新登录山东省电子税务局,通过“我的待办”查看申报状态及扣款情况。

点击申报状态下的提示信息(如上图中显示的“申报成功”),可查看申报状态提示及扣款结果详细信息。

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