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网上办税平台介绍

山东省国家税务局网上办税平台是山东省国税局为方便纳税人进行涉税业务办理,提高办税效率和降低纳税成本,打造的7×24小时互联网办税平台,可为纳税人提供方便、高效、快捷的服务。

网上办税平台现有主要功能包括:增值税(一般纳税人、小规模纳税人)、企业所得税(年度、季度、月度)、关联业务往来报告表、消费税、文化事业建设费、废旧电器电子基金等税费种纳税申报;重点税源信息采集与管理、减免税调查、海关完税凭证采集、大企业信息采集等功能;网上办理税务登记、发票验旧、企业所得税核定征收等多项预申请业务;提供网上开具缴款凭证打印、涉税查询、网上代开发票申请、常见问题知识库等功能。

纳税人可登录“山东省国家税务局门户网站”,点击首页 “网上办税服务厅”,进入网上办税平台,根据自身业务需要,办理各种涉税事项。

(一)增值税申报

增值税申报包括一般纳税人、小规模纳税人、财务报表申报,平台按照核心征管中维护的税费种信息、认定的纳税人资格信息判断纳税人类型,按其类型展现应申报报表。增值税申报时校验企业是否已完成财务报表的申报。

(二)财务报表报送

平台可接收2013版财务报表按月、按季报送,目前支持企业适用会计制度为“企业会计准则”的一般企业、银行类、保险类、证券类,“小企业会计准则”、“企业会计制度”六大类型的纳税人填报。

增值税一般纳税人、增值税小规模纳税人(除定期定额类外),在进行增值税申报时,需先报送财务报表。财务报表应报送类型取自核心征管中财务会计制度备案信息,报送期限同增值税。

(三)企业所得税申报

平台可接收年度、季度、月度企业所得税申报。根据国家税务总局关于发布《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2014年版)》的公告(2014【第63号】)、总局关于发布《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(2014年版)等报表》的公告(2014年【第28号】),及山东省国家税务局企业所得税年度申报要求,网上办税平台对年度企业所得税申报功能进行了升级改造。年度企业所得税可接收一般企业、金融企业、事业单位、核定征收、分支机构五类纳税人申报信息。并按照国际税务管理处申报要求,在年度企业所得税申报时,销售收入在一亿元以上的查账征收类纳税人必须同时申报关联业务申报表。

(四)消费税申报

平台可接收烟类、卷烟批发类、酒类、小汽车、成品油、其他类、电池、涂料类消费税申报。

(五)文化事业建设费申报

自2013年9月起,按照营改增业务要求,平台开发了文化事业建设费申报功能,可接收月度、季度文化事业建设费申报。

(六)农产品增值税进项税额抵扣

根据国家税务总局关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法有关问题的公告(【2012】第35号)、财政部国家税务总局关于扩大农产品增值税进项税额核定扣除试点行业范围的通知(【2013】第57号),凡为以上公告中的行业的企业,在进行增值税申报时,需先按实际业务完成“农产品增值税进项税额抵扣”及 “财务报表”的填报,才可以进行一般纳税人增值税的申报。

(七)海关进口增值税专用缴款书采集

按照总局《2013年第31号国家税务总局 海关总署关于实行海关进口增值税专用缴款书“先比对后抵扣”管理办法有关问题的公告》,平台实现了海关进口增值税专用缴款书先比对后抵扣采集功能,纳税人上传的数据发送到稽核系统。

海关进口增值税专用缴款书采集功能包括以下内容:海关缴款书填写及上传、上传结果下载及查询、比对结果查询、稽核结果通知书下载 、稽核结果通知书查询 、稽核结果通知书清单查询 、一般纳税人增值税申报表填报控制。

(八)预申请业务

预申请业务目前包括网上办理税务登记(适用单位纳税人)、税务登记(适用个体经营)、变更税务登记、纳税人存款账户账号报告、财务会计制度及核算软件备案报告、发票票种核定申请、增值税一般纳税人申请认定、企业所得税核定征收鉴定和发票验旧等9类功能。

纳税人从网上办税平台提交相关文书预申请或预处理相关业务后,税务人员在核心征管系统中进行审核办理及写入核心征管系统,同时将办理情况反馈回网上办税平台。纳税人通过办税平台可以实时了解业务处理情况。

(九)非居民企业管理

非居民企业管理包括以下功能:非居民企业所得税(月度、季度、年度)申报功能、合同备案 、对外付汇信息 、非居民企业年度关联业务往来申报 、对外支付税务证明申请、其中纳税人填报的源泉扣缴合同备案信息,平台采集到的数据发往数据分析平台中审核。

(十)重点税源采集

重点税源企业申报功能(月度、季度、年度申报); 申报表包括:企业基本信息表、企业税收表、工业企业产品表、财务表、房地产表、企业景气表。外网纳税人端设置审核公式,审核通过或审核异常项填写说明后上报到税务局端。

(十一)委托代开普通发票

为降低基层服务厅压力,充分利用社会资源办税,平台整合了委托代开普通发票系统,实现互联网第三方委托代开普通发票业务。

委托代开系统通过金税三期的数据接口同步各类涉税数据作为基础数据,由税务机关票证管理员将票证和发票发放到受托代开单位,受托单位操作人员,进行委托代开发票业务操作。受托代开单位按照税务机关的要求,按时将收取的税款上解入库,完成税款汇总申报和票证结报。

(十二)大企业信息采集

大企业信息采集模块包括成员企业、集团企业申报功能,共22张报表。

(十三)减免税信息采集

减免税信息采集子功能,主要完成本年度减免税调查信息采集工作。减免税调查表信息生成后,税务局端可审核及按给定格式导出文件,并可导入到TRS系统中,供下一步数据分析使用。

(十四)网上开具缴款凭证

平台通过接口程序自动从金三核心征管中刷取纳税人已入国库缴款信息,纳税人登录网上办税平台,使用本模块可打印缴款凭证作为记账凭证。目前设置为用户保留一年以内的数据,并可多次打印,系统记录每张票的打印次数。

(十五)非税节点办税

为进一步拓展办税渠道、提升纳税服务水平,顺应信息化发展趋势,网上办税平台拓展了在政务大厅和街道办事处等非税节点为新开业纳税人办理税务登记等税收业务办理功能。操作人员在互联网完成相关业务信息录入后,通过与内网金税三期核心征管系统界面集成的接入方式进行交互。目前可以办理单位纳税人、个体纳税人和临时纳税人的税务登记受理、登记证打印发放和资料补录业务。

(十六)知识库

为方便纳税人使用网上办税平台完成纳税申报及其他涉税事项办理,平台汇集了各类常见问题,建立了知识库,纳税人可在登录平台后查看。目前知识库汇集了营改增及金税三期上线后,系统登录、公共部分说明、增值税申报、所得税申报、财务报表、海关缴款书、网上缴款凭证打印、历史数据查询、申报状态查询9大类问题,平台知识库将逐步完善及更新。

(十七)网上代开发票申请

纳税人可通过网上办税平台进入网上代开发票申请系统,系统可实现增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票的代开申请,纳税人持已填报的代开发票申报单打印件,及系统自动生成的申请单号到税务机关办理代开业务。

(十八)自助代开机代开发票申请

纳税人连续12个月的年应征增值税销售额累计不超过限额标准(工业50万元,商业80万元,现代服务业500万元)增值税小规模纳税人,可在主管税务机关申请自助代开增值税发票业务资格(申请代开的发票种类包括:货物运输业增值税专用发票、增值税专用发票、普通发票)。取得代开资格的纳税人登录网上办税平台,填写相应发票种类的代开发票申报单,系统自动对信息进行校验,校验通过后生成文书序号。纳税人持本人的有效二代身份证和文书序号,到国税办税服务厅,通过自助代开发票终端办理自助代开发票业务。

(十九)银税服务

银税服务平台可以根据纳税人的申请和授权,为有需要的纳税企业提供一站式融资服务。实现相关企业在国税部门的完税状况、纳税信用等级评定情况等信息转化为银行需要的企业资信,向企业提供预授信服务,企业每月可基于自身纳税信息情况获得对应的预授信额度,实现在银行的无抵押贷款。

(二十)税务影像

纳税人可自动发起或接收到主管税务分局发起的涉税信息资料采集请求,用户根据要求利用数码设备采集相应图片、视频、音频、GPS等信息,通过网上办税平台税务影像模块实现税务影像资料的上传、查询。

(二十一)废弃电器电子产品处理基金申报

实现废弃电器电子产品处理基金申报功能。

(二十二)申报历史数据查询

纳税人可查询近一年来,通过网上办税平台申报成功的增值税、企业所得税、消费税、文化事业建设费、财务报表的报表数据。

(二十三)涉税查询

纳税人登录山东省国家税务局门户网站,在首页点击网上办税---涉税查询,可进行发票流向等涉税信息的查询,包括一般纳税人资格查询、个体定期定额查询、发票流向查询、税务登记信息查询、纳税信用等级查询等。

(二十四)税收优惠备案

为转变政府职能,优化纳税服务,提高管理水平,有效落实企业所得税各项优惠政策,根据国家税务总局《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告(2015年76号), 鼓励纳税人足不出户办理所得税优惠事项备案,进一步减轻纳税人办税负担和办税服务厅工作压力,省局组织开发了税务优惠事项备案功能。该功能实现了纳税人所得税税收优惠事项备案的申请和查询,并可接收税务机关消息提醒。申请功能包括备案表的填写提交与附送资料的采集上传;查询功能包括备案历史记录、当前办理进度以及暂存事项的修改和退回事项的重新提报等。

纳税人可通过网上办税平台纳税人端和移动办税平台纳税人端两种途径同步实现。

(二十五)外出经营活动税收管理系统

外出经营活动税收管理系统实现纳税人外出经营税收管理网上申请、审核、受理、证明开具、报验、预缴税款、自助打印完税凭证、自助代开增值税发票代开等事项的网上办理。

(二十六)出口退税

出口退税综合服务平台整合于网上办税平台内,纳税人通过出口退税综合服务平台的企业端生成申报数据,直接通过网上办税平台出口退税模块进行预申报、正式申报及数据反馈,实现“批量数据、一次上传”的功能。预审服务实行自动响应,外部信息实现自主查询。达到简化流程、方便办税、利于管理的目的。

实现了外贸企业退税预申报、生产企业退税预申报、生产企业退税正式申报、外贸企业退税正式申报、外部信息查询和绿色通道6个功能点。目前向全省户出口退税企业开放此功能。

(二十七)国地税联合办税

通过建设国地税网上联合办税平台,统一网上服务入口,聚合涉税服务项目,为纳税人提供更好的网上办税体验。采取“客户端+网页应用”的技术实现方式。客户端技术作为平台核心,实现国地税网上办税平台功能快速整合,提供系统集成平台和本地数据存储交换;网页应用为平台提供嵌入式税收服务,支持各类网页应用迁移发布。

(二十八)问卷调查

通过问卷调查的方式,向广大纳税人征询网上办税平台使用意见。2016年问卷调查的内容涉及纳税人类型、平台界面设置操作便捷性,平台各个模块的使用率,云服务平台服务情况、平台改进意见等,共设计题目17个。

(二十九)行政许可

为贯彻落实《国务院关于规范国务院部门行政审批行为改进行政审批有关工作的通知》(国发〔2015〕6号)和《国务院审改办关于贯彻落实〈国务院关于规范国务院部门行政审批行为改进行政审批有关工作的通知〉的指导意见》,实现全部行政审批事项网上预受理和预审查,纳税人可直接通过网上办理平台上传电子材料或邮寄等方式递交申请材料。包括:

  1. 企业印制发票审批
  2. 对纳税人延期申报的核准
  3. 对纳税人延期缴纳税款的核准
  4. 增值阁专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批
  5. 对纳税人变更纳税定额的核准
  6. 对采取实际利润额预缴以外的其他企业所得税预缴方式的核定
  7. 非居民企业选择由其主要机构场所汇总缴纳企业所得税的审批

(三十)精准服务辅助系统

为将“便民办税春风行动”贯彻到位,充分利用互联网技术,依托省局网上办税平台、移动办税平台,实现身份信息多元验证、预约办税优先服务、税收政策精准推送、涉税风险自动提醒、服务回访与反馈、互动交流与沟通等功能,为纳税人提供精准有效的个性化服务,切实保护纳税人合法权益,减轻纳税人和基层税务机关负担。

(三十一)外出经营活动税收管理系统

外出经营活动税收管理系统实现纳税人外出经营税收管理网上申请、审核、受理、证明开具、报验、预缴税款、自助打印完税凭证、自助代开增值税发票代开等事项的网上办理。

(三十二)三方协议

为提高纳税人办税满意度,减轻基层工作压力,提高三方协议签约准确度,经过与人民银行、东营市建行、东营银行等商业银行进行论证,通过登陆办税服务平台、选择开户银行、利用银行U盾认证确认身份、纳税人银行账户选择,银行信息推送等流程再造方式实现纳税人自主配置选择、法律身份确认、系统验证、银行税务信息推送提醒等,将纳税人往返多次手工签署流程移植到办税平台通过网络完成,实现网络三方协议签署工作。网络签署是为纳税人提供便捷的服务,将大大提高签约效率,是税务、银行部门提供社会化服务的一项重要举措,对全国横向联网工作、对各家商业银行完善便税,有积极引导提升意义。

网上办税平台手机版纳税人端功能包括资讯类服务(新闻公告、热点资讯、最新政策、办税辅导、通知公告、税务要闻、税法解读等)和功能类服务(发票查询、涉税提醒、涉税查询、纳税申报、预约服务、客服留言、办税工具等)。纳税人可随时随地进行涉税业务查询或办理。

(一)涉税资讯

涉税资讯包括新闻公告、办税服务、热点资讯、新闻资讯等功能,该功能直接链接到省局网站对应模块的网页。

(二)通知公告

通知公告模块为税务机关向广大纳税人发布的涉税文件、公告、通知等,包括公共通知公告和个人通知公告两部分。公共通知公告用户无需登录即可查询,个人通知公告需登录后才能查询。

(三)涉税提醒

系统根据用户的数据信息分析将提醒信息推送至用户使用端,包括本月申报期限提醒、专用发票的认证情况提醒、专用发票认证到期提醒、发票验旧提醒、申报期内未申报提醒、申报期后未申报提醒、申报期后催缴信息提醒、预警信息、违法违章情况提醒、税款入库情况提醒、欠税情况提醒等11类提醒信息。

(四)预约服务

用户通过该功能办理税务登记、认定管理、发票外部管理、证明管理、税收管理、申报征收6个大类47个小类的预约申请,税务人员受理后,用户可根据预约时间前往税务大厅办理相关业务。

(五)涉税查询

用户可通过该模块查询本企业的申报情况、税款缴纳情况、登记类、发票管理类、文书申请信息、申报历史数据等6大项13小类的数据信息。

(六)公共查询

公共查询提供一般纳税人资格、个体定期定额、纳税人状态、发票流向、新版普通发票真伪中奖、税务登记信息等6类信息查询。

(七)纳税申报

纳税申报主要实现了小规模纳税人申报、2005版财务报表、2007版财务报表等业务。

(八)办税工具

办税工具包括公共查询、办税地图、征期日历、税法宣传二维码扫描、税法查询、咨询12366、联系我们、离线地图下载、移动办税分享、帮助中心。可实现随时查询办税服务厅路线图、税法查询等功能。

(九)预申请

本功能结合网上办税平台预申请系统,可对税务登记类、发票类、认定管理类、征收类、备案类、优惠类、证明管理类中的7项申请表进行文书申请和进度查询。

(十)发票管理

发票管理包括发票真伪中奖、流向查询、发票验旧预申请。其中发票验旧预申请通过填写发票验旧信息将数据提交至税局内网,税务人员通过验旧后,用户可直接到税务机关办理发票验旧。

(十一)税务影像

税务影像信息采集可由用户自动发起或税局工作人员手动发起采集请求。用户根据要求利用移动数码设备和3G、4G网络采集相应图片、视频、音频、GPS等信息,实现税务影像资料的上传、下载和查看。

(十二)大厅排队情况

企业可通过“大厅排队情况”实时查看办税大厅排队情况,合理安排自己的办税时间。数据同步频率10分钟/次。

(十三)系统维护

主要包括检查更新、我的消息、联系我们、税管留言、切换账号等功能。

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